Form StudioKHUNMEE Sign

สร้างฟอร์มมาตรฐาน กรอก → กด “บันทึก PDF” → อัปโหลดเข้า KHUNMEE Sign แล้วระบบดึงข้อมูลเข้าช่องให้เอง

ข้อมูลอยู่ในเครื่องนี้เท่านั้น จนกว่าคุณจะพิมพ์/อัปโหลดเอง
เอกสารใหม่ยังไม่ได้ตั้งเรื่อง บันทึกอัตโนมัติ
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ — เข้าสู่ระบบเพื่อเลือกผู้ลงนาม และดึงแผนก/เลขที่ให้อัตโนมัติ เข้าสู่ระบบ →
รหัสแผนก
เลขที่ (ลำดับ)
เลขที่เอกสารจะเป็น — ระบบแนะนำเลขถัดไปให้อัตโนมัติ (นับจากเอกสารที่บันทึกจริง) · แก้เองได้
วันที่
เลขอ้างอิง (ถ้ามี)
ชนิดเอกสาร (ตามสารบรรณ)
ประกาศ = แจ้งให้ทราบทั่วกัน · คำสั่ง = สั่งการ/แต่งตั้ง — หัวเอกสารและคำลงนามปรับตามชนิด
เรื่อง
คู่ค้า / ผู้ขาย
จากทะเบียนคู่ค้า
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก)
เลือกจากทะเบียนคู่ค้า หรือพิมพ์ใหม่เองได้
ที่อยู่ผู้ขาย
โทรศัพท์
อีเมล
ที่อยู่ผู้รับเงิน / คู่ค้า
โทรศัพท์
อีเมล
วันที่ทำสัญญา
ชื่อ–นามสกุล ลูกจ้าง
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ที่อยู่ลูกจ้าง
วันเริ่มงาน
อัตราค่าจ้าง / เดือน (บาท)
ค่าจ้างเป็นตัวอักษร
ค่าวิชาชีพ / เดือน (บาท)
ค่าวิชาชีพเป็นตัวอักษร
ระยะทดลองงาน (วัน)
จ่ายค่าจ้างทุกวันที่
ทดลองงานตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ชื่อพยานคนที่ 1
ชื่อพยานคนที่ 2
เนื้อความสัญญาเป็นแบบมาตรฐานตายตัว — กรอกเฉพาะช่องว่างเหล่านี้ · ลงนามดิจิทัลเฉพาะฝ่ายนายจ้าง (CEO) · ลูกจ้าง+พยานเซ็นสดบนกระดาษ
วันที่รับสินค้า
เครดิต
แสดงในเอกสารเป็นข้อมูลใบสั่งซื้อ — ไม่กระทบเลขที่/วันที่ใบสั่งซื้อ (ใช้ช่องเลขที่ใบสั่งซื้อ + วันที่ ด้านบน)
รายการจำนวนหน่วยราคาต่อหน่วย
ส่วนลด (บาท)
ค่าจัดส่ง (บาท)
ส่วนลดหักจาก “รวมเป็นเงิน” · ค่าจัดส่งบวกเข้าฐานก่อนคิดภาษี 7% (VAT รวมค่าส่ง แบบใบกำกับ OfficeMate) → รวมทั้งสิ้น
อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
อัตรากำหนดเอง (%)
คำนวณจากมูลค่าก่อน VAT × อัตรา% → หักเป็น “ยอดชำระสุทธิ” · “รวมทั้งสิ้น” ยังเป็นยอดเต็ม (ก่อนหัก)
เงื่อนไขการชำระเงิน
เติมเร็ว:
งวดที่เงื่อนไข%ยอด (บาท)
ยอดคำนวณจาก % ของยอดรวมทั้งสิ้น PO อัตโนมัติ (แก้ยอดเองได้ → % คำนวณกลับ)
หมายเหตุ
วิธีจ่ายเงิน
ธนาคาร
เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี
เงินสด = ไม่ต้องระบุบัญชี · โอนเงิน = ระบุธนาคาร/เลขที่บัญชี/ชื่อบัญชีผู้รับเงิน
อ้างอิง PO เลขที่
ยอด PO เต็ม (บาท)
งวดที่
จาก (จำนวนงวด)
เงื่อนไขงวดนี้
จ่ายมาแล้ว (สะสมก่อนงวดนี้)
ยอดงวดนี้ (บาท)
% งวดนี้ · ยอดยกมา (คงเหลือก่อนจ่าย) · คงเหลือหลังจ่าย คำนวณให้อัตโนมัติ · เตือนถ้าจ่ายเกินยอด PO
วงเงินสดย่อย (บาท)
เงินสดคงเหลือ (คำนวณ)
เงินสดคงเหลือ = วงเงินสดย่อย − ยอดเบิกชดเชย (รวมทั้งสิ้น) · คำนวณให้อัตโนมัติ
โอนเข้าบัญชี (ผู้รักษาเงินสดย่อย · ไม่บังคับ)
วันที่เลขที่รายละเอียดจำนวนชื่อผู้เบิก
ยอดรวมทุกรายการ = ยอดเบิกชดเชย (แสดงเป็น “รวมทั้งสิ้น” บนเอกสาร)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ไม่บังคับ)
วันครบกำหนดชำระ
วิธีจ่ายเงิน
ชื่อผู้รับเงินเลขบัตร/ภาษีธนาคารเลขบัญชียอด (บาท)หัก%
สุทธิต่อคน = ยอด × (1 − หัก%/100) · “รวมทั้งสิ้น” บนเอกสาร = รวมค่าจ้างก่อนหัก (ยอดที่ระบบใช้ตรวจ) · หัก% ค่าบริการบุคคลธรรมดามาตรฐาน = 3%
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (บาท)
ปล่อยว่างได้ถ้าเอกสารไม่มีจำนวนเงิน
รายละเอียด / เหตุผล
ผู้เสนอ คุณ (ผู้เสนอ)
ผู้ตรวจสอบ (ถ้ามี)
ผู้อนุมัติ
ผู้จ่ายเงิน (การเงิน)
ชื่อในวงเล็บบนเอกสาร = สิ่งที่ระบบอ่านเพื่อเลือกผู้ตรวจสอบ/ผู้อนุมัติอัตโนมัติ · เลือกจากผู้ใช้ในระบบให้ชื่อตรงเป๊ะ · ผู้จ่ายเงิน = ขั้นปฏิบัติหลังอนุมัติ (SoD) ระบบไม่นับเป็นผู้อนุมัติ
ในหน้าพิมพ์ เลือก “บันทึกเป็น PDF (Save as PDF)” — ระบบตั้งชื่อไฟล์มาตรฐานให้อัตโนมัติ ({เลขที่}_{เรื่อง}) เชื่อมกับชื่อในระบบ/Drive · ค้นหาง่าย
ตัวอย่างเอกสาร A4 · 210×297 มม. อัปเดตตามที่กรอก